宝鸡市人民政府
法门文化景区管理委员会2019年部门综合预算说明
一、部门主要职责及机构设置
根据市编委《关于法门寺佛文化景区管理委员会机构设置的批复》(宝编发[2019]1号）文件规定，法门管委会为市政府派出的正处级公益一类事业机构，机关内设综合办公室、规划招商部、旅游发展部、综治安保部、宣传推广部5个部室。本部门主要职责是:
1、贯彻执行省委、省政府有关要求，按照省、市关于佛指舍利安全保护及存放瞻礼管理办法，做好佛指舍利的安全保护和奉瞻工作；
2、贯彻落实市委、市政府的决策和部署，对景区规划范围内经济事务和社会事务实施一体化管理；
3、贯彻执行有关宗教文化景区建设、管理方面的法律、法规和制度；
4、按照景区发展总体规划，负责景区的开发、建设和管理；
5、负责景区的宣传和综合治理工作；
6、负责统筹协调景区宗教活动；
7、负责景区文化文物资源保护、开发、永续利用和经营工作；
8、负责协调管理景区内单位，确保景区“一票制”运营机制顺畅；
9、完成市委、市政府交办的其它工作。
二、2019年年度部门工作任务
1、抓好景区运营及宣传营销。力争全年接待游客210万人次、景区总收入1.7亿元。
2、推动投资8亿元的法门净心禅林（暂定名）项目前期工作，力争尽早开工。
3、法门寺博物馆功能提升建设市级重点项目，年度完成投资0.15亿元，完成馆区消防设施维修改造任务；完成曼陀罗地宫提升改造，对外开放。
4、法门寺景区配套设施提升改造市级重点项目，年度投资0.43亿元，完成对合十舍利塔西北、东北、北侧广场及南入口的混凝土地面进行铺贴改造；力争完成消防一期工程消防系统维修改造。
5、全力化解债务。督促景区运营企业加强资金管理，多方式融资，确保资金链安全。积极争取省市在政策、资金、项目等方面的支持，并通过自身增收、节支、盘活资产等方式筹集资金，化解部分紧迫的存量债务。
6、丰富文化活动。筹办合十舍利塔建成开放十周年纪念活动；结合春节长假、五一小长假、国庆长假等法定节假日办好春节文化旅游活动、舍利公开瞻礼吉祥周、第十一届文化艺术节等活动；结合清明、端午、中秋等传统节日，举办大唐宫廷茶道、书法绘画展等旅游活动，以丰富的活动持续提升景区品牌影响力。
7、改版升级《法门往事》。尽快完成大型演出《法门往事》改版升级，经相关主管部门验收通过后及早推向市场，丰富景区旅游产品。
8、加强环境整治。联合扶风县政府常态开展整治行动，重点整治围追售香和景区周边车辆乱停乱放问题。认真落实国家宗教局等十二部委文件精神，依法依规开展经营活动，严禁佛教商业化问题，保证景区良好的经营秩序。
9、深化机制改革。依法依规推进法门灵境项目股权改制，加快招商引资工作进度，引入战略投资和优秀营销人才，减轻景区负担，提升运营效益。推动景区运营企业运营机制改革，优化组织结构，提高工作效率和成效。完成民族宗教工作任务。
10、抓好安全生产。重点做好佛指舍利和文物安保工作，确保舍利、文物绝对安全。督促组织各单位严格执行各项安全管理制度，积极开展安全生产检查整治活动，彻底消除消防安全隐患，确保游客生命财产安全。加强干部员工及僧众管理，及时掌握思想动态，团结一致促发展，齐心协力保稳定。
11、谋划5000万以上项目1个。
12、完成招商引资到位资金7亿元，其中省际到位资金6亿元，利用外资100万美元。
13、在举办大型文化活动、争创全国性荣誉、中央级别媒体刊登专题工作经验等方面打造特色亮点。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算为部门本级（机关）预算，纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
法门文化景区管理委员会（机关） |
参公事业单位 |
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制22人，为事业编制。实有人员15人，单位管理的离退休人员2人。
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序号 |
单位名称 |
事业编制 |
在职人数 |
退休人数 |
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1 |
法门文化景区管理委员会 |
22人 |
15人 |
2人 |
截至2018年12月31日，本部门公务用车保有量1辆，本单位无单价18万元以上的设备。2019年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单价18万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
2019年，法门文化景区管理委员会紧紧围绕市委市政府工作重点以及市委下发的法门文化景区管理委员会2019年职能目标任务，加快景区项目建设，不断完善基础设施建设，丰富文化旅游活动，为游客打造最优质的旅游环境，吸引广大游客前来参观游览。2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款194.39万元,政府性基金预算0万元。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入194.39万元，为一般公共预算拨款收入194.39万元，本单位政府性基金拨款收入0万元。2019年本部门预算收入较上年减少22.65万元，减少10.44%，主要原因是本单位在职人数较上年减少2人。其中：工资福利支出182.69万元，商品和服务支出11.70万元。
2019年本部门预算支出194.39万元，为一般公共预算拨款支出194.39万元，本单位政府性基金拨款支出0万元。2019年本部门预算支出较上年减少22.65万元，减少10.44%，主要原因是本单位在职人数较上年减少2人。按支出功能科目分类，文化旅游体育与传媒支出166.56万元，社会保障和就业支出19.42万元，卫生健康支出8.41万元。
（二）财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入194.39万元，为一般公共预算拨款收入194.39万元，本单位政府性基金拨款收入0万元。2019年本部门财政拨款收入较上年减少22.65万元，减少10.44%，主要原因是本单位在职人数较上年减少2人；2019年本部门财政拨款支出194.39万元，为一般公共预算拨款支出194.39万元，本单位政府性基金拨款支出0万元。2019年本部门财政拨款支出较上年减少22.65万元，减少10.44%。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门当年一般公共预算拨款支出194.39万元，较上年减少22.65万元，减少10.44%，主要原因是本单位在职人数较上年减少2人。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算拨款支出194.39万元，其中：
（1）行政运行（2070101）154.86万元，较上年减少27.73万元，减少15.19%，原因是本单位在职人数较上年减少2人；
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.42万元，较上年增加1.98万元，增加11.35%，原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整及2019年补缴2018年调入人员养老保险费，养老保险缴费支出增加；
（3）行政单位医疗（2101101）8.41万元，较上年增加1.30万元，增加18.28%，原因是正常调资晋档引起医疗保险缴费基数提高，从而医疗保险缴费支出增加。
（4）行政运行（2070101）11.70万元，较上年增加1.8万元，增加18.18%，原因是预算公用经费定额标准改革引起的公用经费增长。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
本部门2019年一般公共预算拨款支出194.39万元，其中：
工资福利支出（301）182.69万元，较上年减少24.45万元，原因是本单位在职人数较上年减少2人；
商品和服务支出（302）11.70万元，较上年增加1.80万元，原因是预算公用经费定额标准改革引起的公用经费增长。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
本部门2019年一般公共预算拨款支出194.39万元，其中：
机关工资福利支出（501）182.69万元，较上年减少24.45万元，原因是本单位在职人数较上年减少2人；
机关商品和服务支出（502）11.70万元，较上年增加1.80万元，原因是预算公用经费定额标准改革引起的公用经费增长。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年本部门一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费预算支出4.90万元，较上年增加 2.50万元，增加的主要原因是增加了因公出国境预算支出及由于公车使用年限较长，损耗严重，维修费用较高导致公车运行维护费增加。其中：因公出国(境)经费预算1.50万元，较上年增加1.50万元，主要原因是景区对外宣传推介力度加大；公务接待费预算1万元，较上年预算增加0.10万元，增加11.11%。主要原因是2019年景区招商引资力度加大，公务接待支出增加；公务用车运行维护费2.40万元，较上年增加0.90万元，主要原因是由于公车使用年限较长，损耗严重，维修费用较高导致公车运行维护费增加；无公务用车购置费，无会议费及培训费预算。
（七）机关运行经费安排情况。
法门文化景区管理委员会为一级预算单位，2019年机关运行经费财政拨款预算11.70万元，较上年增加1.80万元，原因是预算公用经费定额标准改革引起的公用经费增长。
（八）政府采购情况。
本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。